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“双一流”经费设备费预算审核业务及变更业务流程
 
发布:     时间:2017-05-12 08:43:05     阅读次数:
 
 

一、“双一流”经费设备费预算审核业务流程

1、项目组或承担单位将经单位、经费主管部门批准并盖章后的设备购置预算表交给实设处专项负责人(主校区负责人:戈缨,办公室:大活A209,电话:87540224-803;同济医学院校区负责人:杜涛,办公室:行政楼116,电话:83692406-802);

2、实设处专项负责人根据收到的设备购置预算对设备请款、报账各环节进行审核:

1)需要请款的,设备处专项负责人对请款单、设备购置合同进行审核,通过后采购人到财务处办理请款手续;

2)需要报账的,设备处专项负责人对报账单、发票、固定资产验收单、购置合同进行审核,通过后采购人到财务处办理报账手续。

注意事项:经所在单位、经费主管部门负责人批准并盖章后的设备购置预算表是实设处进行审核的依据,项目组或所在单位必须先向实设处专项负责人提供该预算表复印件方可办理审核业务。

二、“双一流”经费设备费预算变更业务流程

当“双一流”经费设备费预算确需变更时,按如下流程办理:

1)项目组或承担单位填写《“双一流”经费设备购置预算变更申请表》,项目负责人签字;

2)所在单位审核《“双一流”经费设备购置预算变更申请表》(详见附件1),负责人签字(加盖公章);

3)经费主管部门审批《“双一流”经费设备购置预算变更申请表》,负责人签字(加盖公章);

4)项目组或承担单位将签字完备的《“双一流”经费设备购置预算变更申请表》送实设处专项负责人(主校区负责人:戈缨,办公室:大活A209,电话:87540224-803;同济医学院校区负责人:杜涛,办公室:行政楼116,电话:83692406-802)。